La organización debe implementar uno o varios procedimientos documentados para controlar aquellas situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones en la política, los objetivos y las metas ambientales.

UNE-EN-ISO 9001:

4.1. Requisitos generales La organización debe:a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

4.2. Requisitos de la documentación

4.2.1. Generalidades La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta norma internacional, y d) los documentos, incluidos los registros que la organización para determina que son necesarios para asegurar se de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

4.2.2. Manual de la calidad. La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:a) el alcance del sistema de gestión la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad

4.2.3. Control de los documentos Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos, d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, e) asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables., f) asegurarse de que “los documentos de origen externo”, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón

4.2.4. Control de los registros. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

5. Responsabilidad de la dirección

5.1. Compromiso de la dirección. La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia:a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, b) estableciendo la política de la calidad, c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y e) asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2. Enfoque al cliente La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente

5.3. Política de calidad La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:a) Es adecuada al propósito de la organización b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y e) es revisada para su continua adecuación.

5.4. Planificación

5.4.1. Objetivos de la calidad. La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad La alta dirección debe asegurarse de que: a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.

5.5. Responsabilidades, autoridad y comunicación

5.5.1. Responsabilidad y autoridad. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.

5.5.2. Representante de la dirección. La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización

5.5.3. Comunicación interna. La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

5.6. Revisión por la Dirección

5.6.1. Generalidades. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

5.6.2. Información para la revisión La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:a) los resultados de auditorías, b) la retroalimentación del cliente, c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección

5.6.3. Resultados de la revisión Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y c) las necesidades de recursos”.

6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1.- Provisión de recursos La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

6.2.- Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades. El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.La organización debe:a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, b) cuando se aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria, c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, ye) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia

6.3.- Infraestructura. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación o sistemas de información)

6.4.- Ambiente de trabajo. La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1.- Planificación de la realización del producto. La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad

7.2.- Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto. La organización debe determinar:a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. Debe asegurarse de que:a) Están definidos los requisitos del producto, b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

7.2.3. Comunicación con el cliente La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:a) La información sobre el producto, b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

7.3.- Diseño y desarrollo

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: a) las etapas del diseño y desarrollo, b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa de diseño y desarrollo, y c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Estos elementos de entrada deben incluir: a) los requisitos funcionales y de desempeño, b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. Los resultados del diseño y desarrollo deben:a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio,c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo. En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para: a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo. Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación

7.4.- Compras 7.4.1. Proceso de compras. La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 7.4.2. Información de las compras. La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo cuando sea apropiado: a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, b) los requisitos para la calificación del personal,

7.4.3. Verificación de los productos comprados. La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.

7.5.- Producción y prestación del servicio

7.5.1 – Control de la producción y prestación del servicio. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, c) el uso del equipo apropiado, d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, e) la implementación del seguimiento y de la medición, y f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.

7.5.2 – Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, c) el uso de métodos y procedimientos específicos, d) los requisitos de los registros, y e) la revalidación.

7.5. 3 – Identificación y trazabilidad. Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.

7.5.4 – Propiedad del cliente La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.

7.5.5 – Preservación del producto. La organización debe preservar el producto durante el proceso internoy la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con losrequisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir laidentificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto.

7.6.- Control de los equipos de seguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

8.-MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1.- Generalidades La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

8.2.- Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente. Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción de cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.

8.2.2. Auditoría interna La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

8.2.4. Seguimiento y medición del producto. La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas

8.3.- Control del producto no conforme. Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; d) tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

8.4.- Análisis de datos. El análisis de datos debe proporcionar información sobre: a) la satisfacción del cliente, b) la conformidad con los requisitos del producto, c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y d) los proveedores (véase 7.4).

8.5.- Mejora 8.5.1. Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 8.5.2. Acción correctiva. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades, c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.8.5.3. Acción preventiva. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) determinar e implementar las acciones necesarias, d) registrar los resultados de las acciones tomadas, y e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

OHSAS 18001:

4.1 Requisitos generales. La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la SST de acuerdo con los requisitos de este estándar OHSAS, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de la SST

4.2. Política de SST. La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de la SST, ésta: a) es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la S8T de la organización b) incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST; c) incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros para la SST; d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST; e) se documenta, implementa y mantiene; f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST; g) está a disposición de las partes interesadas; y h) se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización.

4.3. Planificación

4.3.1. Identificación de peligros. Evaluación de riesgos y determinación de controles. El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos debe tener en cuenta: a) las actividades rutinarias y no rutinarias; b) las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); c) el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; d) los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo;

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos, para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST quo: sean aplicables. La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de la SST. La organización debe mantener esta información actualizada

4.3.3. Objetivos y programas. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos. Estos programas deben incluir al menos: a) la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y b) los medios y plazos para lograr estos objetivos.

4.4. Implementación y operación.

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. La alta dirección debe demostrar su compromiso: a) asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST; b) definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar una gestión de la SST eficaz; y se deben documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos, para que las personas que trabajan para ella sean conscientes de: a) las consecuencias para la SST reales o

para: a) determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes; b) identificar la necesidad de una acción correctiva; c) identificar oportunidades para una acción preventiva; d) identificar oportunidades para la mejora continua;

4.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) la identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones para mitigar sus consecuencias para la SST; b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;

4.5.4. Control de los registros. La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de este están dar OHSAS y para demostrar los resultados logrados.

4.5.5. Auditoría interna. La organización debe asegurarse de que las auditorias internas del sistema de gestión de la SST se realizan a intervalos planificados para:

a) determinar si el sistema de gestión de la SST: b) proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización, y los resultados de auditorias previas

4.6. Revisión por la dirección. Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir: a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba; b) los resultados de la participación y consulta (véase el apartado; c) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; d) el desempeño de la SST de la organización; e) el grado de cumplimiento de los objetivos

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de mejora. continua de la organización y deben incluir cualquier decisión y acción relacionada con posibles cambios en: a) el desempeño de la SST; b) la política y los objetivos de SST; c) los recursos; d) otros elementos del sistema de gestión de la SST.

UNE-EN ISO 14001:

4.1. Requisitos generales

4.2. Política medioambiental

4.3.1. Requisitos. Las exigencias de la norma en este punto son: a) Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos, b) Identificar los aspectos ambientales, c) Evaluar los aspectos para determinar los significativos, d) Tenerlos en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. b) Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

Y como otros requisitos: Política Global, Requisitos de sector, Políticas de grupo, Principios o códigos de buenas prácticas

4.3.3. Objetivos, metas y programa. Al establecer los objetivos y metas debemos tener en cuenta: a) La Política ambiental establecida por la organización, b) Los aspectos/impactos significativos, c) Los requisitos legales y otros requisitos aplicables, d) Los puntos de vista y requerimientos de las partes interesadas, e) Las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y de negocio.

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. el Representante de la Dirección debe: a) Asegurarse de que el SGA esté establecido, implantado y se mantiene conforme a la norma ISO 14001:2004. b) Informar a la Alta Dirección sobre el SGA para su revisión y la mejora continua

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia. La norma nos exige redactar un procedimiento para que los empleados o las personas que trabajan en nombre de la empresa tomen conciencia de: a) La importancia de la Política ambiental, los procedimientos y los requisitos del SGA, b) Los aspectos ambientales significativos, los impactos asociados con su trabajo y como beneficia al medio ambiente que actúen correctamente, c) sus funciones y responsabilidades para cumplir con los requisitos del SGA.

4.4.3. Comunicación. La comunicación interna debe realizarse de forma bidireccional. Estas comunicaciones pueden incluir información sobre: A) Comunicación interna: Descendente: Establecimiento y cumplimiento de objetivos y metas, Problemas medioambientales de las actividades e instalaciones, Situación legal de la organización en relación con el medio ambiente B) Comunicación interna Ascendente: Sugerencias respecto a métodos para mejorar la gestión ambiental, Necesidades de formación detectadas, Cambios en la documentación del Sistema de Gestión, Dudas

Comunicación externa. La organización debe decidir y documentar si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativo

4.4.4. Documentación. La norma nos exige, como mínimo: a) Política, objetivos y metas ambientales, b) La descripción del alcance del SGA, c) La descripción de los elementos principales del SGA, su interacción y referencia a los documentos relacionados, d) Los documentos y registros requeridos por la norma, y e)Los documentos que la organización considere necesarios para una eficaz planificación, operación y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

4.4.5. Control de documentos. Todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental deben ser controlados. Este control implica: a) Aprobar los documentos antes de emitirlos b) Revisar y actualizar los documentos y volver a aprobarlos c) Identificar los cambios y el estado de revisión de los documentos d) Asegurarse de que las versiones vigentes están disponibles e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles e identificables f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

4.4.6. Control operacional. Para cumplir con este requisito de norma debemos establecer procedimientos que incluyan: a) Cómo llevar a cabo cada una de las actividades que influyen, real o potencialmente, en los impactos ambientales, tanto si son realizadas por personal propio como por personal que actúe por cuenta de la empresa, definiendo quién o quiénes las realizan, cuándo se hacen y cómo y el sistema por el que se controlan. b) Definiciones de métodos de control, responsable de su realización, frecuencia con que se realizarán y criterios de aceptación/rechazo. c) Tipo de registro que debe quedar de los controles y sus resultados.

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias. la Norma exige que: Identifiquemos las situaciones de emergencias potenciales y accidentes potenciales con repercusiones para el medioambiente, con el fin de:

– Establecer las medidas preventivas para evitar que se produzcan

– Establecer planes de emergencia para minimizar en lo posible el impacto medioambiental en el caso de que se produzcan.

4.5.1. Seguimiento y medición. Hacer el seguimiento y medir las características fundamentales de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.

4.5.2. Evaluación de cumplimiento legal. Las evaluaciones se pueden llevar a cabo mediante: a) Auditorias legales, b) Revisión de los documentos y registros correspondientes c) Inspección de la instalaciones d) Entrevistas con el personal e) Realización de análisis y ensayos

4.5.3. No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria).

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

– Acción curativa o inmediata: Aquella que sin eliminar las causas minimiza o suprime los efectos de la no conformidad.

– Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable

– Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

4.5.4. Control de los registros. Para dar respuesta a este requisito de la norma, debemos poder responder las siguientes preguntas: A) ¿Cuáles son los registros del Sistema de Gestión Ambiental? B) ¿Cómo se gestionan? C) ¿Cuáles son los plazos aplicables a la conservación de cada tipo de registro? D) ¿Quiénes son los responsables?

4.5.5. Auditoría interna

4.6. Revisión por la dirección